CORPORACIÓN DEL PROYECTO ENLACE CAÑO MARTÍN PEÑA.

BASE LEGAL

La Ley 489-2004, según enmendada, conocida como "Ley para el Desarrollo Integral del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña", crea la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña, como una entidad y subdivisión política del Gobierno de Puerto Rico con personalidad jurídica independiente y separada de sus funcionarios y de cualquier otra agencia pública, instrumentalidad gubernamental y del Municipio de San Juan. La Corporación será el ente responsable de la coordinación e implantación de todos los aspectos del Proyecto ENLACE, incluyendo, sin que sea una limitación, el desarrollo de vivienda, infraestructura, dragado y canalización del Caño, desarrollo urbano y desarrollo socioeconómico.

MISIÓN

Coordinar e implantar la política pública referente a la rehabilitación del Caño Martín Peña y al desarrollo urbano, social y económico de las comunidades aledañas con la participación efectiva y protagónica de los residentes y las organizaciones de base comunitaria, mediante alianzas entre las comunidades, el sector público y el sector privado.

Puestos Ocupados y Propuestos 2017 2018 2019 2020
Sept./16 Sept./17 Sept./18 Feb./19 Proy.

 

Cantidad total de puestos 27 25 27 27 27

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2019-2020 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2019-2020

El Presupuesto Propuesto permitirá lograr la Misión de la agencia, incluyendo mantener una nómina para el 100% de los empleados públicos. El mismo armoniza con el Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera, incluyendo el pago de las pensiones ("PayGo"). El Presupuesto está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC). Además, este año fiscal iniciamos la identificación de los presupuestos de las agencias con las reformas de estructuras y de enfoques de política pública denominado "Policy Based Budget" (PBB). Esto con el fin de vincular los planes y enfoques, con su efecto sustantivo en lograr alcanzar metas, con transparencia en el rendimiento de los recursos.

El Presupuesto Propuesto se mantiene al nivel usual y es afín al nivel base ("baseline") provisto por la Junta. Además, tiene los recursos necesarios para mantener el plan de desarrollo integral cuyo propósito es el mejoramiento de la calidad de vida de los presentes y futuros residentes del área.

Los fondos recomendados para activos capitalizables ("CapEx") se utilizarán para gastos en la etapa de pre-construcción y diseño del proyecto de restauración de ecosistemas del Caño Martín Peña, en obras de infraestructura, la adquisición de inmuebles y todos los gastos relacionados al realojo de ocupantes elegibles.

Los ingresos de aportaciones y subvenciones de Fondos Federales provienen, principalmente del "Brownsfields Assessment and Cleanup Cooperative Agreement".

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 6,272 11,060 12,738 10,523
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 6,272 11,060 12,738 10,523
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 3,797 287 94 4,201
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 3,797 287 94 4,201
 
Total, Servicio Directo 10,069 11,347 12,832 14,724
 
Total, Programa 10,069 11,347 12,832 14,724
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,215 10,918 10,929 10,437
Asignaciones Especiales 4,607 0 0 0
Fondos Federales 129 90 92 86
Otros Ingresos 321 52 1,717 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,272 11,060 12,738 10,523
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 140 0 0 0
Fondos Federales 458 156 94 186
Otros Ingresos 3,199 131 0 4,015
Subtotal, Mejoras Permanentes 3,797 287 94 4,201
Total, Origen de Recursos 10,069 11,347 12,832 14,724
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 1,031 832 779 803
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 44 38 36 68
Servicios Comprados 58 20 19 83
Gastos de Transportación 5 5 5 7
Servicios Profesionales 40 0 22 228
Otros Gastos Operacionales 31 10,018 9,518 45
Asignaciones Englobadas 0 0 0 4,192
Compra de Equipo 1 0 0 2
Asignación Pareo Fondos Federales 0 0 0 5,000
Materiales y Suministros 5 5 5 7
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 0 2
Reserva Presupuestaria 0 0 545 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 1,215 10,918 10,929 10,437
 
Total de la RC del Fondo General 1,215 10,918 10,929 10,437
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 24 0 0 0
Asignación Pareo Fondos Federales 4,583 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 4,607 0 0 0
 
Total de la AE del Fondo General 4,607 0 0 0
 
Total del Fondo General 5,822 10,918 10,929 10,437
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 386 110 98 86
Servicios Comprados 0 1 0 0
Gastos de Transportación 0 2 0 0
Servicios Profesionales 29 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 34 29 1,711 0
Materiales y Suministros 1 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 450 142 1,809 86
 
Mejoras Permanentes de otros recursos  
Inversión en Mejoras Permanentes 3,797 287 94 4,201
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos 3,797 287 94 4,201
Total, Concepto 10,069 11,347 12,832 14,724

PROGRAMA DE SERVICIO DIRECTO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Coordina, dirige e implanta el Plan de Desarrollo Integral y el Plan de Usos de Terrenos para el Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña, que incluye todos los proyectos y programas relacionados con la rehabilitación ambiental del Caño, y mejorar la calidad de vida de los residentes y del medio ambiente urbano de las comunidades aledañas al Caño.

Clientela

Aproximadamente 30,000 personas que conviven en las ocho (8) comunidades aledañas y localizadas en los márgenes del Caño Martín Peña, y sus visitantes en Santurce, Hato Rey y San Juan.